Вопросов больше чем ответов!!!
Вопрос. Я, являясь зарегистрированным самозанятым в Российской Федерации, заключил договор на оказание консультационных услуг с юридическим лицом в Республике Беларусь. Я оплачиваю налоги согласно Налоговому законодательству РФ. Нужно ли юрлицу в РБ оплачивать что-то дополнительно в этом случае?
Ответ. Если Вы постоянно находитесь за пределами РБ, то не требуется регистрация ИП в РБ. Самозанятыми в РФ могут быть граждане Беларуси, но если такой гражданин постоянно находится в РБ, то на него распространяется законодательство РБ, в том числе обязанность регистрации ИП.
При выплате вознаграждения физическому лицу белорусская организация обязана удержать 13% подоходного налога, и принять его в зачёт самозанятый в РФ не сможет, т.к. это разные налоги.
Но, тут есть ещё вопрос по ввозному НДС 20% за оказание консультационных услуг в соответствии с Протоколом о взимании косвенных налогов в ЕАЭС. Комментариев по этому вопросу не видели, но если бы Без комментария официальных лиц (самозанятые новое явление), трудно дать однозначную консультацию, да ещё и нормы нашего Указа 314 об уплате пенсионных взносов при работе по договорам подряда. Ещё и потому что это может быть схемой ухода от налогообложения.
Добрый день. НДС на услуги согласно п. 1 ст. 114 НК РБ НЕ начисляется от услуг иностранного ИП или иностранного физ. лица.
Добрый день. Была ремесленником. Но устроилась на государственную работу,три года не оплачивала сбор. Уволилась. Теперь хочу вернуться к ремесленничеству. При оплате сбора будут ли ко мне вопросы в налоговой? Не начислят ли какой-либо штраф? Должна ли я была ставить налоговую в известность,что не осуществляла ремесленническую деятельность в период работы в госучреждении? Боюсь идти…хочу уточнить у Вас..чтоб штраф не получить какой-либо.
Доброго времени суток, Оксана
Тут всё нормально. Платите налог за ремесленную работаете, не платите не работаете. Можно год платить, год не платить.
Идёте в налоговую пишите, пишете новое заявление, платить е 2 базовые и работаете, нет ни каких штрафов. Ремесленную деятельность можно совмещать с работой по найму в том числе на госпредприятии, если это не госслужба. Посмотрите статью на сайте РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://nalog-belarus.by/?p=2364
Здравствуйте! Есть несколько вопросов:
1. Можно ли оформить самозанятость имея официальную работу?
2. Могу ли преподавать пение или обучение игре на муз. инструментах через интернет?
3. Могу ли всему этому учить иностранцев — россиян?
4. Могу ли получать от них деньги за выполненную работу посредством paysend?
Заранее большое спасибо!
Доброго времени суток, Алёна
Можно одновременно работать по трудовому договору и быть самозанятым, и ещё в любых сочетаниях быть ИП, ремесленником, учредителем фирмы и т.п. В ЛЮБЫХ СОЧЕТАНИЯХ.
А вот такие виды деятельности ка обучение на гитаре и … под самозанятость в РБ не подходят, см. запись ВИДЫ САМОЗАНЯТЫХ В РБ — https://nalog-belarus.by/?p=2520
По такому виду деятельности надо открывать ИП, налог 5% с выручки и всё если имеете основное место работы то пенсионные как ИП можно не платить представляя в ФСЗН ПУ-3
Добрый день. Я гражданин РБ, планирую стать самозанятым в РФ. Но я оказываю свои услуги онлайн, и большую часть времени буду находиться на территории РБ.
Нужно ли мне платить какой либо налог в РБ отдельно? Смогу ли я работать с физ. и юр. лицами РБ в таком случае и на каких условиях?
Доброго времени суток, Андрей
Оформление самозанятости в РФ, белорусы могут так оформится, влияет только на их отношения с налоговой России и с российскими организациями и ИП, которым выгодно нанимать самозанятых.
1. Услуги с территории РБ. В данном случае местом осуществления деятельности признаётся Беларусь и надо соблюдать законодательство о регистрации ИП, если в Беларуси этот вид деятельности не подходит под самозанятость, и платить налоги в РБ. Для правильного ответа надо знать конкретный вид деятельности.
2. Если услуги оказываются с территории РФ самозанятым в РФ белорусом и он является налоговым резидентом РБ, проживает в РБ более 183 дней в календарном годы, то по таким услугам также надо платить налоги в РБ.
Налог по деятельности уплачивается в РБ по ставке 13% по ежегодной декларации, уплаченный в РФ налог на самозанятых в зачёт не идет.
Если оказываете услуги с территории РБ и вид деятельности не попадает в РБ под самозанятость, то могут привлечь к административной ответственности за незаконное предпринимательство, но если услуги оказываются только одному нанимателю всё законно.
5
Если вид услуги подходит под самозанятость и в РБ и в РФ, то находясь в Беларуси, я могу работать с РФ?
Самозанятость в РФ и РБ это же не одно и тоже, то есть в теории я должен платить налог и в РФ и в РБ, или я не неправильно понял?
Добрый день, я смз в РФ, работаю с разными рос компаниями. Я обратился в налоговую РФ с вопросом об уплате налога в РБ, посмотрели мои доки и сказали, что я резидент РФ и дали сертификат, что я налоговый резидент РФ в 2021. Мне в таком случае вообще не нужно ничего платить и подавать декларацию?
Добрый день! Подскажите, что делать в такой ситуации, как лучше поступить:
Собираюсь открыть российскую самозанятость, буду работать удаленно из РБ с российским ИП. Какие налоги я буду платить, только 6% по самозанятости РФ либо ещё +13% в Беларуси? Где-то читал, что нужно ещё и 13%.
Находиться будут в Беларуси.
Второй вариант. Если работать без самозанятости, но платить по 13% ежегодно. Обязательно ли в таком случае иметь договор? Если нет, то что пишется в декларации, как она правильно заполняется?
Если обязательно иметь договор, то в каком виде он должен быть?
Российский ИП при это должен платить 22% у себя, если оформляем договор?
Доброго времени суток, Александр
не указан вид деятельности?
Да в РБ надо будет платить 13% и 6% уплаченных в РФ в зачёт не идут.
Без регистрации ИП можете работать на одного ИП или одну компанию, договор письменный не обязателен главное чтобы доход был от одного источника и этот источник должен указываться в декларации и налоговая видит все переводы и от кого.
как заполнять декларацию в статье https://nalog-belarus.by/?p=1818
и можете в любой налоговой зайдя с паспортом открыть личный кабинет там будет заполненная декларация с известными инспекции перевозами из-за границы, эту декларацию можно изменять
Вид деятельности — продажи.
А если планирую с одним ИП постоянно работать, но периодически могут быть какие-то подработки с другими юр лицами (возможно и с физ лицами) РФ, уже нужно открывать ИП самому?
Или с каждым нужен договор, если как физ лицо и платить по 13%, работая с несколькими?
Надо ИП если не один заказчик (потребитель).
с 2023 года возможно будет по другому
А если это разные сферы? Т.е. один основной будет продажи, а остальные, связанные с рекламой, например
не совсем ясно что такое «продажи»
если работает на ИП как на работодателя, т.е. от его имени идёт деятельность и продажи и даже если от имени этого ИП несколько видов деятельности и продажи и рекламы, Вам не требуется ИП, см. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ https://nalog-belarus.by/?p=5237
Если будет работать от себя с несколькими заказчиками, то надо открывать ИП
Добрый вечер! Можете ответить на предыдущий вопрос?
Хорошо, другой вопрос
https://nalog-belarus.by/?p=5237
У вас же на сайте прочитал, что людям приходили письма касаемо тунеядства, хотя они работали по договору и платили по 13% ежегодно.
И это они работали по договору.
А вы говорите, что можно работать без договора, но с одним юр лицом и платить 13%. Если так можно, то как потом доказать, что это работодатель в случае аналогичного письма, как человеку по ссылке выше?
1. Налоговые отношения. По налогам и по деятельности без регистрации ИП всё просто — один источник дохода можно платить 13%. Договора может не быть но источник дохода (конкретное физлицо, ИП или юрлицо) в декларации надо указать.
2. Отношения по лицам не участвующим в финансировании государственных расходов (тунеядцам), да есть вопросы, несколько человек писали что есть проблемы с комиссиями. Но если у Вас нет в лично Вашей собственности жилья это не имеет значения. А так да с договорами у людей проблемы, а без договора точно будут проблемы.
Можно зарегистрировать ремесленную деятельность 62 рубля в год и попробовать что-то изготавливать, там учета никакого, но из тунеядцев исключают.
Добрый день! Я гражданин РБ, работаю по трудовому договору в РФ, получил справку о том, что я налоговый резидент в РФ за 21 год. В РБ переводил частично деньги на карту, как теперь подать декларацию и какие документы нужны к зачёту? В личном кабинете когда заполняю суммы полученной зарплаты помесячно , они в целом в конце декларации суммируются с данными из базы с суммами ,которые я сам себе перечислял с российской карты в РБ с этих зарплат (получается как будто получил я гораздо больше денег). Как этого избежать?
Доброго времени суток, Дмитрий
Если не являлись налоговым резидентом РБ, то декларацию подавать не требуется, а если налоговая вызовет надо представить справку о налогом резиденте РФ.
Но Вы ранее писали что хотите работать удалённо, а если удалённо работаете, то являетесь налоговым резидентом РБ и надо подавать декларацию до 31.03.2022, нужна справка 2-НДФЛ и по ней заполните декларацию, сейчас её можно попросить выслать на электронку, но для зачёта налога удержанного в РФ в течении года надо представить оригинал такой справки заверенной налоговой РФ.
И ещё есть вариант когда данные о Ваших доходах в РФ имеются в базе данных и по ним формируется проект декларации, если там ещё и переводы самому себе то переводы просто удаляете, и надо посмотреть есть ли зачёт налога уплаченного в РФ, он должен быть т.к. сведения получены по межгосударственному обмену и в этом случае дополнительно справку 2-НДФЛ представлять не требуется.
Спасибо за ответ! Ещё остался вопрос: у меня в справке 2-НДФЛ с места работы указаны суммы дохода помесячно уже с вычетом налога и общая сумма уплаченного налога 13 % за год. А в декларации требуется указывать сумму уплаченного налога за каждое начисление (из справки высчитать ее невозможно, только общая), каким образом можно заполнить, чтобы в итоге был зачёт?
Смотрите — в декларации указываете суммы дохода до удержания налога.
Т.е. сумма по месяцам должна соответствовать сумме указанной в конце справки — общая сумма дохода в п. 5.
И сами вычислите 13% по месяцам и посмотрите, т.к. сумма должна соответствовать — сумма налога удержанная п. 5.
И надо галочку поставить в п. 2.3. о представлении документов
И забыл сказать можете ещё заявить стандартные вычеты п. 1.2.2 и 1.2.2
а так да справка 2-ндфл она для зачёта налога, а так точно можно смотреть по ежемесячным расчётным листкам
Здравствуйте! Я самозанятый в РФ и работаю по удаленке с юридическим лицом РФ по договору подряда. Проживаю в Республике Беларусь. Какие платежи налоговые или ФСЗН мне нужно платить в Беларуси?
ответ в конце статьи по ссылке вопрос 28
https://nalog-belarus.by/?p=5237
Когда заполняешь разные бумажки, что самозанятый должен писать в графе «Место работы»?
тут надо конкретно в какой органи бумажка и у них спрашивать
Здравствуйте,
1)хочу зарегистрироваться как самозанятая в РБ.
В самозанятость входит копирование документов и прочая офисная деятельность — можно эти услуги оказывать юр. лицу? Юр. лицу РФ? (Одному не нескольким) Или только с физ. лицами можно работать самозанятому и платить по новому налогу профдохода?
2) если буду вязать кручком одежду, могу продавать в интернете? Мне же не надо интернет магазин открывать для этого? На куфаре, онлайнере, вконтакте и тд?
Спасибо
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, я резидент РБ, работаю как самозанятая — варю мыло. Я как физлицо заключила договор с магазином, они продают мою продукцию.
Одновременно я собираюсь начать работать удаленно с организацией, находящейся в РФ.
Вопрос. Подскажите, имею ли я право совмещать в РБ эти два вида деятельности? Я плачу налог и как самозанятая и буду подавать декларацию на 13 %.
Вы можете работать как с магазином в РБ так и с магазином в РФ через интернет, это один вид деятельности только два или более магазинов, тут их национальная принадлежность не имеет значения, Вы налог платите один 10% или ремесленный сбор в РБ. В тоже время, если в РБ с Вашего дохода магазин не имеет права удерживать другой налог т.к. Вы сами платите налог — это предусмотрено законодательством РБ, то вот в РФ они имеют а м.б. и обязаны удерживать с Вас дополнительно НДФЛ в доход российского бюджета, при этом в выручку Вы должны ставить сумму за которую продаёт менеджер до удержания комиссии и налога.
Товар можно не продавать, а сдавать для реализации юрлицу или ИП образцы документов есть в статье РЕМЕСЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ https://nalog-belarus.by/?p=2364
Здравствуйте! Я резидент РБ, проживаю здесь же. Хочу работать удалённо менеджером по продажам с организацией в РФ. Но они сразу предупредили, что оформления никакого не будет. Зарплату обещают выплачивать на карту (мужа). Подскажите, как я должна платить налог у себя здесь и сколько процентов? Я нигде не работаю, проживаю в деревне. Благодарю за ответ!
Тут один вопрос — почему на карточку мужа. Налоговая будет это воспринимать как доход мужа, и непонятно как им можно будет что-то другое объяснить.
Если бы перечисляли на Вашу карточку, то оформили они Вас или нет, если доход только от одного источника! (т.е. именно одна организация Вам должна перечислять, а не с разных сетов других физлиц, как это часто бывает при работе без оформления) то можно работать подавая ежегодно декларацию и уплачивая 13% подоходного налога см. статью УДАЛЁННАЯ РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ по ссылке https://nalog-belarus.by/?p=5237